本帖最后由 zhangxiao 于 2023-3-17 17:31 编辑
自2022年8月1日每刻系统上线以来，员工报销效率大大提高，但仍存在部分新同事对报销事项不了解导致报销流程滞留过久的问题，对此，我们解答了高频、普遍疑点，供大家参考借鉴。
1、什么情况需要有纸质流转什么情况不需要？
若报销的发票全部为电子发票，不用任何纸质流转； 若存在纸质发票的，需要整理流转到财务后才能通过每刻流程审核。整理方法：将审批单打印后，纸质发票粘贴到审批单背面，不够粘贴的需要另取空白A4纸粘贴，详情如下图所示：（请关注图片中的红色文字）
2、不同价值链的员工如何正确选择项目？ 价值链为职能、销售、市场的：无需选择项目或选择“无项目（价值链为职能、销售、市场三类人员专用）； 价值链为运维、实施的：根据费用发生归属的经营类项目选择相应的项目名称，确实不属于项目相关费用的，选“公摊成本-经营”； 价值链为研发的：根据费用发生归属的研发类项目选择相应的项目名称，确实跟项目无关的，选“公摊成本-研发”。
3、打印结算资料的文印店无法开票/发票丢失、毁损，费用还能报销吗？
发票丢失、毁损的，不允许替票，报销人能够证明费用真实发生的，报销时需备注详细的情况说明，按实际发生费用的75%报销，无法取得发票、发票开错视同丢失发票。
4、无票的对公预付款支付完成，收到发票后，如何核销？
对于先通过“对公未到票”的支付场景走完流程的<合同付款单>，若在后来收到发票（直接在首页"预付未到票"对应合同点击“到票核销”，属于无效操作），正确的做法是，再次提请一个<合同付款单>，新建费用中的业务场景选择“对公到票核销”，并将发票影像上传至“添加发票”，下面选取“核销历史费用”。流程提起之后，将此流程单打印，与发票夹在一起，给到财务。
5、特别提醒：特别提醒【大客户业务部】的全体小伙伴们，自2023年2月21日起涉及的个人报销，发票抬头统一开具【博锐尚格科技股份有限公司】，请知悉！
具体开票信息为
企业名称： 博锐尚格科技股份有限公司
企业税号： 91110102685772854R
企业地址： 北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 221 室
电话号码： 62978399
开户银行： 中国工商银行股份有限公司北京中关村分行
银行账户： 0200095609200099038
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6、网约车电子发票如何报销？
对于滴滴等网约车平台发生的打车费，需要从相应平台下载电子发票和行程报销单，其中电子发票上传到“发票”位置，行程单上传到对应的“添加附件”位置，如下图所示。注意：不能将行程单上传到“发票”位置，否则金额会重复计算；行程单是必需上传到附件的。
7、纸质发票传递方式？
除北京总部的同事需直接交由财务以外，其余办事处、分子公司同事交由当地的负责人统一邮寄给财务（刘诗怡）；
北京负责人→刘诗怡；
深圳、广州负责人→张丽娜；
上海、南京负责人→曹慧；
郑州、武汉负责人→马馨宁；
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